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以前報(bào)稅時(shí)候的員工工資都沒有做帳,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣補(bǔ)呢?怎么做帳?

發(fā)布時(shí)間: 2023-10-12 15:50:07 | 查看:

你的意思是期末算利潤(rùn)算所得稅的時(shí)候由于沒有把職工薪酬算進(jìn)去所以最后多算了利潤(rùn)多交了所得稅嘛。就是沒有做:
借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
所以應(yīng)該補(bǔ)成本或者費(fèi)用,但是每當(dāng)跨年你的成本賬戶、費(fèi)用賬戶都轉(zhuǎn)空了轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了,所以不能直接把少做了的賬補(bǔ)做,需要通過以前年度損益調(diào)整賬戶來(lái)調(diào)整所得稅和留存收益兩項(xiàng)。
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
借:盈余公積
貸:以前年度損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整

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